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致：各企業(yè)咨詢(xún)服務(wù)機(jī)構(gòu)

為進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部控制及合規(guī)管理，提升公司防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)能力，建立健全以風(fēng)險(xiǎn)管理為導(dǎo)向，合規(guī)管理監(jiān)督為重點(diǎn)的內(nèi)控體系，按照綿陽(yáng)市國(guó)資委、交發(fā)集團(tuán)相關(guān)要求，結(jié)合公司實(shí)際，擬聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)企業(yè)咨詢(xún)服務(wù)機(jī)構(gòu)開(kāi)展公司內(nèi)部控制與合規(guī)管理體系建設(shè)相關(guān)工作，現(xiàn)將相關(guān)情況介紹如下：

一、項(xiàng)目基本情況介紹

（一）為全面貫徹落實(shí)中央、省、市關(guān)于防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)的決策部署，建立健全企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，加強(qiáng)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)管控，完善合規(guī)內(nèi)控體系，根據(jù)市國(guó)資委《關(guān)于加強(qiáng)市屬監(jiān)管企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)的實(shí)施意見(jiàn)》（綿國(guó)資〔2021〕25號(hào)）文件要求，結(jié)合財(cái)政部、證監(jiān)會(huì)、審計(jì)署、銀監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》（財(cái)會(huì)〔2008〕7號(hào)）《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》（財(cái)會(huì)〔2010〕11號(hào)）以及《中央企業(yè)合規(guī)管理辦法》《綿陽(yáng)市市屬?lài)?guó)有企業(yè)合規(guī)管理辦法（暫行）》（綿國(guó)資委發(fā)〔2022〕25號(hào)）《關(guān)于建立綿陽(yáng)市市屬?lài)?guó)有企業(yè)首席合規(guī)官制度的通知》（綿國(guó)資黨發(fā)〔2022〕34號(hào)）《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)市屬?lài)?guó)有企業(yè)合規(guī)管理工作的通知》（綿國(guó)資法規(guī)〔2021〕2號(hào)）的文件精神及本公司實(shí)際，分業(yè)務(wù)、分領(lǐng)域、分板塊的建立健全內(nèi)部控制與合規(guī)管理體系，推動(dòng)公司高質(zhì)量發(fā)展。

二、項(xiàng)目具體要求

根據(jù)項(xiàng)目總要求以及本公司《內(nèi)控體系建設(shè)實(shí)施方案》、《合規(guī)管理體系建設(shè)方案》，建立科學(xué)高效且適應(yīng)公司發(fā)展需要的系統(tǒng)化、規(guī)范化的內(nèi)部控制與合規(guī)管理體系，主要包括但不限于以下幾個(gè)方面：

1.統(tǒng)籌公司內(nèi)控體系優(yōu)化工作。根據(jù)公司實(shí)際情況，制定和發(fā)布《公司內(nèi)控體系建設(shè)框架》或項(xiàng)目計(jì)劃，包括但不限于建立完善內(nèi)控體系建設(shè)機(jī)制、監(jiān)督機(jī)制、考核機(jī)制及評(píng)價(jià)機(jī)制等，全面梳理公司現(xiàn)行制度及流程，開(kāi)展內(nèi)控診斷，編制《內(nèi)控管理手冊(cè)》（含流程圖）及《內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)清單》，系統(tǒng)性開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與識(shí)別，形成內(nèi)控缺陷整改及風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案。

2.統(tǒng)籌公司合規(guī)管理體系優(yōu)化工作，將合規(guī)要求嵌入各管理領(lǐng)域各環(huán)節(jié)，貫穿決策、執(zhí)行、監(jiān)督全過(guò)程，落實(shí)到各部門(mén)、各單位和全體員工，實(shí)現(xiàn)多方聯(lián)動(dòng)、上下貫通。根據(jù)公司實(shí)際情況，制定和發(fā)布《公司合規(guī)管理體系建設(shè)框架》或項(xiàng)目計(jì)劃，包括但不限于合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)估預(yù)警機(jī)制、制度審查機(jī)制、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制、合規(guī)審查檢查機(jī)制、合規(guī)容錯(cuò)機(jī)制、合規(guī)管理體系培訓(xùn)機(jī)制、信息化管控機(jī)制等，編制《合規(guī)管理手冊(cè)》（含流程圖）。按照國(guó)家最新政策、制度優(yōu)化完善現(xiàn)有合規(guī)制度體系與合規(guī)管理流程，確保合規(guī)管理體系的有效監(jiān)督和持續(xù)改進(jìn)。

3.注重公司內(nèi)控體系與合規(guī)管理體系有機(jī)統(tǒng)一，將合規(guī)管理的各項(xiàng)要求嵌入內(nèi)部控制各個(gè)方面，確保內(nèi)控體系與合規(guī)管理體系的統(tǒng)一性、可操作性。

4.服務(wù)期內(nèi)，針對(duì)高開(kāi)司內(nèi)部控制與合規(guī)管理體系建設(shè)開(kāi)展培訓(xùn)課程或溝通訪談不低于４次?！?/p>

三、報(bào)價(jià)要求

1.具有獨(dú)立企業(yè)法人資格。具備有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證（或三證合一的營(yíng)業(yè)執(zhí)照），營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍須具有企業(yè)管理咨詢(xún)內(nèi)容。

2.具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力；具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度；具有履行合同所必需的設(shè)備和專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力；有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄；自2019年1月1日以來(lái)沒(méi)有違反法律、法規(guī)行為，無(wú)不良執(zhí)業(yè)記錄。

3.2019年以來(lái)具有１個(gè)及以上的風(fēng)險(xiǎn)管理或內(nèi)部控制體系建設(shè)與合規(guī)管理相關(guān)咨詢(xún)服務(wù)業(yè)績(jī)，業(yè)績(jī)證明須為中標(biāo)（選）通知書(shū)或相關(guān)咨詢(xún)合同等業(yè)績(jī)證明材料。

4.參與單位根據(jù)各自經(jīng)驗(yàn)和理解對(duì)服務(wù)內(nèi)容進(jìn)行分解后報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)為包干價(jià)，包括并不限于完成此項(xiàng)工作的差旅費(fèi)、住宿費(fèi)、通訊費(fèi)及稅金、利潤(rùn)等所有費(fèi)用。

5.參與此次報(bào)價(jià)過(guò)高或過(guò)低的，需另附情況說(shuō)明。

四、其他說(shuō)明

本次詢(xún)價(jià)僅用于我司選聘內(nèi)部控制與合規(guī)管理體系建設(shè)服務(wù)機(jī)構(gòu)時(shí)，參考確定招標(biāo)服務(wù)費(fèi)用控制價(jià)，我司將根據(jù)實(shí)際詢(xún)價(jià)情況，按照公司招標(biāo)相關(guān)要求選聘服務(wù)機(jī)構(gòu)，屆時(shí)歡迎各單位參與。

凡有意參與的單位，請(qǐng)于2023年12月6日至2023年12月12日（截止日期2023年12月12日下午17:00時(shí)前）將報(bào)價(jià)單（附件）及單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(以上均需加蓋鮮章掃描）通過(guò)電子郵件的形式發(fā)送至郵箱：342174620@qq.com,聯(lián)系人：鄭女士，聯(lián)系電話(huà)：18381666960。

項(xiàng)目咨詢(xún)?nèi)耍黑w女士（內(nèi)控相關(guān)），聯(lián)系電話(huà)19982722815

朱女士（合規(guī)相關(guān)），聯(lián)系電話(huà)：13508115022。

誠(chéng)邀各企業(yè)咨詢(xún)服務(wù)機(jī)構(gòu)參與報(bào)價(jià)。

附件2：內(nèi)部控制與合規(guī)管理體系建設(shè)服務(wù)報(bào)價(jià)單.docx

綿陽(yáng)市高等級(jí)公路開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司

2023年12月5日